Retour au catalogueAudit & Contrôle
Audit interne et contrôle des processus
Identifier les risques opérationnels, formaliser les contrôles et proposer un plan d’action réaliste.
Programme détaillé
- Cartographie simple des processus.
- Identification des risques opérationnels.
- Contrôles clés et preuves attendues.
- Construction d’un plan d’action priorisé.
Livrables remis
- Matrice risques-contrôles.
- Trame de fiche processus.
- Plan d’action audit interne.